东阿阿胶集团经营分析系统:知真、知因、知远

文 | 帆软项目组 肖立卿 2019-04-24 21:16:59

东阿阿胶简介

东阿阿胶股份有限公司生产经营生物中药、生物保健品、生物西药三大类六大品种,出口港澳、东南亚及欧美等国家。据史料考证,阿胶的应用迄今已有3000年的历史,自古以来就被誉为“补血圣药”、“滋补国宝”。“东阿”牌阿胶在全国阿胶厂家中唯一3次荣膺国家质量金奖、唯一荣获传统药“长城”国际金奖,10次入围“中国500最具价值品牌”。

随着东阿阿胶业务系统的发展,业务范围的不断拓展,公司所面临来自公司内部与其他公司之间的挑战也越来越大,为了应对这种形势,构建基于东阿阿胶经营分析体系的精细化管理势在必行。为此,东阿阿胶经营分析系统建设分四步走,从整体规划出发,逐步实现知真、知因、知远三个阶段性目标,以构建精细化、高效化的东阿阿胶集团经营分析系统

信息化现状分析

目前东阿阿胶股份有限公司在供使用的系统有ERP系统、CRM系统、营销系统、会员系统以及行业系统等。从系统数量层面来看信息化程度相对较高,但系统间存在数据孤岛及数据壁垒的问题。一方面无法与其他系统数据打通,导致数据口径与数据修改问题频繁出现;另一方面在集团层面把控全局数据存在一定难度,导致后续系统数据整合等工作难度大,数据整合分析暂时只能通过线下的形式展开,大大降低了数据分析效率。

1) 数据不一致、指标缺体系

指标缺乏标准的经营分析指标命名规范,多以孤立指标呈现,逻辑不统一,存在着多头定义现象,经常造成认知歧义。且数据分散,存在较多手工报表,线上和线下数据共存,不能完整体现业务过程的全貌和经营实体的整体视图,使业务人员难以准确把握业务现状,给数据分析带来了障碍,增加了管理成本。

2) 决策少依托、体验不友好

数据集成的不完整和较弱的数据可视能力,不能以正确的方式展现完整的信息,增加了信息获取成本,使决策的复杂度大大提升。其次,缺少多数据源集成的支撑力,数据完整性不足,目前数据展现方式只支持PC端,页面布局灵活性差,不能无缝适配时下普遍存在的移动端和高清大屏,用户体验不友好。

项目建设思路

本次项目采用先总再分的思路进行整体体系规划与开发,首先从公司整体视角出发,诱导各业务主题模块综合驾驶舱及大屏等内容的构建,然后在整体体系完成的基础上,进而搭建公司整体的经营分析平台与管理场景,具体项目目标如下:

1)知真

首先整合各业务系统真实数据,进行综合分析、重点展现,给到真实有效的参考数据,使战略层能够初步掌握集团运营概况,从而能够站在公司整体经营分析的角度,调整各个业务部门的冗余工作,提高内部效率,进而能够对公司到业务部门的管理调优提供建议指导。

2)知因

对于指标数据,优化存储结构,方便信息部门统一管理企业数据;对于可复用主数据,开发交换接口,方便现今、以后的业务系统的统一调用。

3)知远

提供多终端的数据分析与展示的基础功能作为数据呈现的统一平台,最终实现围绕公司整体的业务管理闭环,构建全方位的自动化分析体系,形成运营监控中心,释放业务部门工作量,改善运营监控方式,支撑高层领导及时地分析运营情况,辅助决策。

项目建设需求落地

1、数据信息化平台建设需求

鉴于东阿阿胶目前的信息化建设现状,需要一个能够集中体现企业运营活动状况的、全局的、直观的、可视化的经营分析系统,以供决策和运营管控的运用,支撑管理体系的建设和运作,贯彻PDCA原则循环往复,强化企业数据化运营,提升企业的运营效率和核心竞争能力。

1) 统一的应用平台

能够集成各IT系统的信息数据,以预算、费用、库存计划、S&OP、销售、财务、生产、供应链等业务领域的管理主题,统一展现企业运营活动的状态信息,统一管理技术信息、业务信息、资源信息以及知识信息,根据不同的主题与维度对信息数据进行自动化的加工与分析。

2) 统一的管理

能够灵活地集成各种业务报表,分配使用权限,发布使用。统一的报表管理工具,如数据上报、填报,使用权限控制,用户组织与组织机构管理,审计监控与系统管理,简单工作流等。报表打印清晰,能够便捷地导出报表,进行excel、word、pdf文件存档。同时,可与其他业务系统集成的用户与权限管理,可实现单点登录的统一系统入口。

3) 灵活的输出能力和强劲的数据分析能力

能够灵活地制作报表,并进行数据钻取,报表制作简单并可视化操作,可定义报表模板来快速制作报表,支持自定义查询。支持未来高级BI应用的OLAP功能,可定义Cube,按主题与多维度分析并输出报表,支持数据透视、多维分析、及时分析。高效率的查询与分析数据的处理能力,快速输出报表。

4) 支持预警与工作流

能够对报表的输出结果设置预警,支持简单工作流,能够实现多级上报、逐级汇总、指标下发、审批流、批量导入的功能。

5) 丰富的展现方式

支持普通报表之外,还需支持柱形图、折线图、条形图、饼图、面积图、XY散点图、气泡图、雷达图、股价图、仪表盘、全距图、组合图、地图、甘特图等。

6) 移动应用

支持Android、iPhone、iPad;支持与PC端共用报表,报表应用上完全与PC端的一致;安全应用上,可支持绑定移动设备,只有进过绑定的移动设备才能访问数据,保证应用的安全;通过二维码扫描,自动添加报表服务器,并自动完成APP端的配置与设置,以供APP应用。

2、数据底层建设需求

目前,东阿阿胶各类业务系统量多且杂,且于线下变动比较频繁,导致了一系列数据不及时、数据偏差、数据不一致等现象,严重影响高层查看数据的准确性、实时性及各部门之间的工作配合,严重降低了数据收集处理与汇报的工作效率。因此,优化数据管理体制,清洗整合系统数据势在必行。

1) 收集主题性分析需求,初步诱导形成系统指标并持续完善

指标的系统化梳理建立是数据支撑的关键一步,针对各主题分析指标的收集与整理,并与各业务部门达成一致,建立完善公司现有数据的整合,为后续数据仓库的搭建打下基础。

2) 针对需求反映出的数据粒度,确认指标权责并对其分级

指标的权责确认是数据梳理的第二个关键节点,公司将管理需求指标直接指向各业务部门,一方面理清了指标的来源,另一方面也逆向诱导了各业务部门业务系统的体系建设。同时,对各指标进行分级管理,为后期分期建设经营分析体系整体规划。

3) 建设经营分析系统数据仓库并逐步完善

在业务系统完善优化的基础上,梳理清洗业务数据,搭建经营分析系统的数据仓库,为后续公司整体数据运营管理形成初步的体制,统一的数据入口对应统一的数据输出出口原则,达到数据准确一致。

3、分析主题开发需求


1) 营销主题

营销主题模块为本期需求内容的重点模块,主要从发货、纯销、库存、熬胶、铺货等角度,综合展现公司当前的营销情况。同时,对营销模块中的重点指标及重点内容做深入对比分析,例如四省两市、熬胶平台、辅料包等内容。


▲发货主题分析

▲熬胶主题分析

2) 供应链主题

重点针对产销存进行综合分析,能够反映公司当前的采购情况、生产情况,外加一定程度的库存情况。通过产销存三方对比,能够将公司生产与其他内容结合起来,并给出一定的指导建议,助力于进一步采购调优或生产提效等。


▲供应链采购分析


▲供应链生产分析

3) 运营主题

针对现阶段运营分析,本次规划两方面运营内容:IT运营分析和财务资金运营分析。IT运营分析主要面向于IT信息部门,综合展现公司现有系统情况及使用情况,帮助后续的系统整合及信息整合;财务资金运营即展现分析现阶段公司资金情况,主要从公司营业收入、利润、应收账款等财务视角来展现,重点通过时间维度进行对比等分析,让领导对公司当前情况作整体把控。


▲盈利能力分析

▲联营客户分析

项目及行业展望

1、数据融合

收集市场公开和企业购买数据,追踪电商平台、社交媒体、垂直论坛数据,融合企业内部数据,打造全域数据平台,形成数据资源池,助力知因。

2、数据理解

以客户、消费者和产品为核心,沉淀行业知识图谱,建立高度场景化数据产品和决策模型,使得各级人员深刻掌控运营现状,实现知真。

3、数据智能

灵活自由展示指标,多维度钻探数据,异常自动诊断,主动预警提醒,智能数据挖掘,归纳经验为知识,预测未来成可行,理性决策,可以知远。

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