用大数据为税务系统赋能——阿拉善盟税务迈向智能管理时代

文 | 帆软数据应用研究院 周小钧 2019-11-08 18:32:52

引言

随着国家的发展,我国税务系统日渐庞大,而面对的税收种类和情况也越发复杂,同时随着经济的增长,需要管理的纳税人人数也在迅速增多,所产生的数据量也呈指数级增长。面对数据量的爆炸式增长,如何很好的运用大数据服务为税务系统赋能呢?下面以阿拉善盟国税局为例,我们来看看税务系统的数据化管税方法。

一、一少三多——阿拉善盟税务管理的现状

内蒙古自治区阿拉善盟国税局截止2018年11月共有税收管理员221人,服务纳税人29643户,共计服务626264次,累计完成税收超数十亿元。随着经济的发展,这些数字在近些年间快速增长,其中增长最为迅速的便是纳税人人数和纳税总金额。税务系统内部“一少三多”的情况逐渐显现。“一少三多”即是:人少户多,人少事多,人少数多。如果依然使用传统的税收服务方式,日益增长的纳税人数使得平均每位纳税管理员要服务至少133位纳税人,平均服务次数达到3833次。这个问题自2016年开始逐渐暴露并不断变严重,面对这样的情况,阿拉善盟的税务系统决定做出改变。

二、数据赋能——从“人工管税”向“大数据管税”发展

2016年国家税务总局响应《国务院关于“互联网+”行动的指导意见》提出了“互联网+税务”行动计划,阿拉善盟国税局在2017年时开始着手进行改变,与帆软软件合作构建多系统决策平台,使用大数据管税,通过数据赋能,推动税务系统从“人工管税”向“大数据管税”转型发展。

(一波委云集,从互联网思维出发 

1、注重整合,多税收系统一体化发展

在推行“大数据”改革之前,阿拉善盟针对不同群体不同税种有多达42款不同的税务软件,共有超过4500万条数据记录,部分表内维度超过60个。表单内容复杂,数据冗余庞大,工作极难开展。通过系统整合,阿拉善盟将多款税务软件整合到一起,通过帆软公司开发的可视化软件,形成了直观的税务数据系统,如下图所示:

图1.阿拉善盟税务智能管理平台

通过税务智能管理平台,实现了税收监控,纳税人管理,纳税风险管控,税收法制建设,重点行业监督,税收管理员管理,税源监控等多项功能的充分整合,并使得多系统之间的“数据孤岛”现象被打破。每一位税务管理员都能及时调取当前的税收情况并查看税收任务,大大降低了工作难度,提升了工作效率。

2、企业监管,完成纳税人精准画像

曾经每个企业不同的税务信息分散于各个系统之中,对于部分企业尤其是大型纳税企业的信息整合非常困难,难以完成准确的企业状态监管与纳税人画像,通过数据系统整合,打通“数据孤岛”,使得数据迅速汇流,从而可以对企业信息进行快速整合和实时监管。

图2.阿拉善盟纳税大企业信息平台

图3.阿拉善盟税务平台的纳税人画像

曾经对一个资产过亿的大企业进行税务审查,哪怕国税局配合稽查局共同进行,仅仅发票审查都需要1个月左右,而借助集成后的大数据平台,通过构建多个指标体系,进行企业纳税人的精准画像只需要3分钟。在保证对全境357家大企业进行数据整合基础上,大大加快了对企业提供税务服务的效率。

3、税表优化,实现国家税务报表实时生成

在实现“大数据管税”之前,每当国家税务总局要求税表申报时,基层干部需要进行系统数据提取,Excel数据整理,宏改编等多个复杂步骤,至少需要5至7天才能完成一份税表的完整制作。而通过与帆软软件合作形成的阿拉善盟最新的报表平台,如今已经可以实时生成所有需要的税表,大大提高了工作效率。

图4.阿拉善盟2018年10月营改增税负分析测算明细表

图4.阿拉善盟2018年第四季度欠税风险统计表

(二)推动转型,以数据为生产力

在完成了数据系统整合过后,阿拉善盟国税局积极推动服务转型,通过数据指导税收服务,通过数据监测含税交易,力求做到以数据指导发展,以数据为生产力。

1、数据为标,实时反馈税务服务情况

曾经的税务申报等流程需要纳税人一次次来国税局进行信息填写,或者是需要税收管理员一次次前往纳税人所在地进行多次审查核对,不仅过程困难,且难以进行管理,税务双方都难以及时跟踪纳税进度。而通过“大数据管税”,阿拉善盟税务数据平台通过实时的数据整理和反馈,能在税务智能管理平台上随时体现出当前的税收情况,争取让纳税人“跑一次”就能完成所有的纳税流程。同时,通过对每个税收管理员信息的实时反馈,税务数据平台也可以实现对税收管理员工作的及时监管,跟进他们对每个纳税人是否进行了及时的税务核定等等。

图5. 阿拉善盟税务数据平台纳税服务板块

上图便是税务数据平台的纳税服务板块,从其中我们可以清晰的看到纳税服务整体的规模,以及纳税服务是否实现了只让纳税人“跑一次”,一旦超出次数则会被记录下来,在图中被标红表示出来。

图6. 阿拉善盟税务数据平台纳税人板块

上图展示了税务数据平台的纳税人板块,其中包含了各项税务核定情况,能及时反应每个纳税人的税务现状。如果存在未及时核定的情况,图中将会根据严重程度分别标红、标黄,进而提醒对应负责的税收管理员及时跟进工作。

2、数据为引,实时进行企业税务监测

企业的大宗交易产生的税务一直是税务管理中的难点,其直接产生的增值税以及增值税发票核对工作就十分庞大,难以及时跟进同时难以进行完整核查。阿拉善盟税务管理平台通过引入桑基图的方式实现了数据可视化,进而配合其他数据的整合,实现了大宗交易纳税的实时跟进。

图7.阿拉善盟税务管理平台桑基图

  上图中,税务管理平台实时跟进的一宗大型交易产生的价税合计约为3个亿,如果使用通常的手段进行税务核查,税单都将超过百万,但是使用基于税务管理平台生成的桑基图只需要要3到5分钟,极大提升了税务工作效率。

税务发展——阿拉善盟现代化税务前进方向

1、云端互通,建设云架构的大数据处理机制

通过几年的实践和发展,阿拉善盟现代化税务系统已经相对成熟,并逐步构建起一个云架构的大数据处理机制。未来阿拉善盟国税局计划与阿里合作,共同规划服务数据存储,可视化与前端开发,结构化与非结构化数据处理等更为复杂的税务服务项目。

图8.阿拉善盟云架构大数据处理机制构想

2、数据分层,应用可视化技术进行数据处理

阿拉善盟税务服务平台未来还将通过数据可视化手段,与帆软软件公司合作,结合其开发的FineBI与FineReport软件。利用两款软件很好的服务性能和可视化引擎,对税务数据进行分层:

第一层,将业务通过数据主题进行分类汇聚,进而与重点指标结合,通过指标体系服务于决策。

第二层,将数据向下钻取,延伸至各部门与行业,定向探究各个具体部门的税务状况,进而分析经济发展对具体行业产生的影响,从而提供定向的税务服务。

第三层,对纳税人进行“体检”,考察纳税人税法忠诚度以及税收风险。

第四层,通过大数据完善完善指标体系,运用可视化技术,对税收服务进行及时预警。

图9.可视化技术引导数据分层机制构想

结语

通过“信息化改革”,阿拉善盟国税局已经基本完成了从“人工管税”向“大数据管税”的转变,做到了给基层减负,同时也给纳税人减负。而“互联网+税务”正是把互联网的创新成果与税收工作深度融合,基于互联网生态圈构建税收管理新模式、拓展税收服务新领域、促进税收业务新变革。正如阿拉善盟国税局信息中心负责人所说:“现代化税务中,数据只是基础,计算就是心脏,而AI则是大脑。”阿拉善盟国税局几年耕耘,将大数据平台,阿里云,FineReport和FineBI等软件进行有机整合,形成了成熟完善的信息化体系。希望信息化未来阿拉善盟税务系统乃至全国税务系统都能实现“信息化管税”,给传统的税务系统注入新的能量,拥抱更美好的明天!

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